Kontrollutvalget Tolga

Protokoll fra kommunestyrets møte 05.09.2024

33/24

Revisors uavhengighetserklæring

34/24

Revisjonsstrategi for revisjon av kommunale regnskaper for 2024

35/24

Forenklet etterlevelseskontroll - revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger

36/24

Oppfølging av forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen

Rapport - Oppfølging av forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern
Presentasjon gitt i Tynset kontrollutvalget 28.10.2024

37/24

Oppfølging av sak 08_23 - Rapport etter tilsyn med kommunalt beredskap

Utskrift av sak 03/24

38/24

Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028
Utskrift av sak 10/24
Innspill fra hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet
Revisors risiko og vesentlighetvurderinger

39/24

Plan for eierskapskontroll 2024-2028

Forslag til plan eierskapskontroll 2024 - 2028
Utskrift av sak 11/24
Risiko og vesentlighetsvurderinger

40/24

Invitasjon til orientering om NAV-samarbeidet og diskusjon om vertskommunesamarbeid

41/24

Folkevalgteopplæring - Aktuelle tolkninger og artikler for kontrollarbeidet

10 anbefalinger til folkevalgtes involvering i kommunale budsjettprosesser
Fordeling av skjønnsmidler 2024-2025
Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt bruken av politikerportaler i norske kommuner
Styret følger ikke alltid opp ansvaret sitt
Ikke adgang til å etablere en skjermet Teamsgruppe

42/24

Års- og møteplan for 2025

Års- og møteplan for kontrollutvalget 2025

43/24

Innspill til kontrollarbeidet

44/24

Godkjenning av møteprotokoll

07.10.2024

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

23/24

Forenkelt etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen - selvkost

Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Selvkost

24/24

Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon - Brukere med sammensatte behov

25/24

Oppfølging av forvaltningsrevisjon om etikk og varsling i kommunen

Kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget
Kommunestyrets sak 109/23
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte - 2024
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte - 2023
Er varsling det rette 2024
Er varsling det rette 2023
Varsling - prosedyre 2024
Varsling - prosedyre 2023

26/24

Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 30.09.2024

Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 30.09

27/24

Budsjettforslag 2025 med forslag til økonomiplan 2025-2028 for kontrollarbeidet i Tolga kommune

Budsjettforslag 2025 med forslag til økonomiplan 2025-2028 for Tolga

28/24

Aktuelle artikler og tolkninger som gjelder kontrollarbeidet

Kommuneundersøkelsen 2024 - Svak beredskap for kommunikasjon ved bortfall av strøm, mobil og internett
Når kommunestyret er eier
Avdekket omfattende svikt i NAVs ivaretakelse av barns behov ved søknad om sosialhjelp
Helsetilsynets oppsummeringsrapport fra landsdekkende tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov ved Økonomisk stønad
Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2024
Robek - Tre inn og to ut
Det handler om tillit - Erfaringer fra kommunesektorens etikkutvalg

29/24

Innspill til kontrollarbeidet

30/24

Møteprotokoll kommunestyret 30.05.2024
Møteprotokoll kommunestyret 13.06.2024

31/24

Godkjenning av møteprotokoll

13.05.2024

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

18/24

Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023

Årsregnskap 2023
Årsmelding 2023
Revisjonsberetning 2023
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023

19/24

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Helse og omsorg

20/24

[Kommunal Rapport, Bernt Svarer] Administrasjonen bør ikke lage forslaget til vedtak
[Kommunal Rapport, Bernt Svarer] Befaring må settes som et formelt møte
[Kommunal Rapport, Bernt Svarer] Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder fullt ut
[Kommunal Rapport, Bernt Svarer] Selvsagt nyttig for begge parter å ha en plan for kontrollutvalgets virksomhet
[Kommunal Rapport, Bernt Svarer] De beste grunner taler for at forbudet mot fjernmøter ikke gjelder i en hastesituasjon
[Kommunal Rapport, Bernt Svarer] Habiliteten må vurderes fra sak til sak
[Kommunal Rapport] Kommuner må ikke skape trøbbel for egne selskaper
[Statsforvalteren] Ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
[Statsforvalteren] Ny opplæringslov - Informasjon og veiledning
[Samfunnsbedriftene] Utenforskap og mangel på arbeidskraft er hovedutfordringer for kommunene de neste årene
Veiledning eller rådgivning
Om kommuneøkonomien i Norge
KS Folkevalgtprogram og boka Tillit

21/24

Innspill til kontrollarbeidet

22/24

Godkjenning av møteprotokoll

08.04.2024

Vis dokumenter

Fjernmøte

Orientering om kommunens drift av hjemmetjenesten

Møtedokumenter

Møteinnkalling
Protokoll

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

08/24

Tilbakemelding i fra kommunen
Kriterier for tildeling...

09/24

Orientering om planer for oppgradering av kommunens vann- og avløpsnett, samt rutiner for tilknytning til kommunens vann- og avløpssystem

Tilbakemelding i fra kommunen

10/24

Plan for forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen

Revisors risiko- og vesentlighetsanalyse
Brev ang. invitasjon til innspill

11/24

Plan for eierskapskontroll – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen

Tolga kommunes eierskapsmelding

12/24

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024

13/24

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget

Forslag strategidokument

14/24

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

15/24

Planlegging av virksomhetsbesøk 2024

Prosedyrer for virksomhetsbesøk
Organisasjonskart Tolga kommune

16/24

Aktuelle saker - Innspill til kontrollarbeidet

Program FKT-konferanse

17/24

05.02.2024

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 5. februar 2024
Protokoll 5. februar 2024

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/24

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

02/24

Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

03/24

Oppfølging av sak 08/23 - Rapport etter tilsyn med kommunalt beredskap

Vedlegg - Oppfølgingsoversikt

04/24

Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Vedlegg - Årsrapport 2023

05/24

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

06/24

Aktuelle saker for kontrollutvalget - Innspill til kontrollarbeidet

07/24

Innkalling 4. desember 2023
Protokoll 4. desember 2023

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

04.12.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

27/23

Forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen (FARTT)

Rapport - Forvaltningsrevisjon IKT

28/23

Opplæring av kontrollutvalget

29/23

Revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023

Revisors uavhengighetserklæring

30/23

Engasjementsbrev fra Revisjon Midt-Norge SA

Vedlegg - Engasjementsbrev

31/23

Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - tilbakemelding i fra kommunedirektøren

Tilbakemelding i fra kommunedirektøren

32/23

Forvaltningsrevisjon om etikk og varsling i kommunen

Rapport om etikk og varsling

33/23

Årsplan og møteplan 2024

Utkast til årsplan

34/23

Aktuelle saker for kontrollutvalget

35/23

Vedlegg 1 - Invitasjon til regionsamling
Vedlegg 2 - Krav om kjønnsmessig balanse
Vedlegg 3 - Inhabilitet
Vedlegg 4 - Når antall medlemmer blir bestemt
Vedlegg 5 - Innbyggerforslag
Vedlegg 6 - Protokoll årsmøtet RMN

36/23

Innkalling 2. oktober 2023
Protokoll

02.10.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

19/23

Godkjenning av protokoll fra 4. september 2023

Protokoll 4. september

20/23

Evaluering av virksomhetsbesøk - barnevernstjenesten

21/23

Forenklet etterlevelseskontroll 2022

Nummerert brev nr. 3
Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll

22/23

Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Forslag budsjett 2024
Forslag økonomiplan 2024-2027

23/23

Melding om politisk vedtak - Reglement
Bernt svarer; Innbyggere kan ikke kreve.....
Bernt svarer; Kontrollutvalget er ikke klageinstans
Bernt svarer; Inhabilitet må knyttes til særegne forhold

24/23

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023

25/23

Evalueringsskjema

26/23

Innkalling 4. september 2023
Protokoll 4. september 2023

04.09.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

17/23

Rapport forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet og personvern i IKT Fjellregionen IKS (FARTT) – presentasjon av rapporten

18/23

Virksomhetsbesøk barnevernstjenesten i Nord-Østerda

Plan virksomhetsbesøk

10.05.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Innkalling 10. mai 2023
Møteprotokoll 10. mai 2023

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

09/23

Orientering om beregning og bruk av faktureringsgebyr

10/23

Reglement for kontrollutvalget

Forslag til reglement

11/23

Invitasjon til virksomhetsbesøk hos barnevernstjenesten

Invitasjon til virksomhetsbesøk - Barnevernstjenesten

12/23

Oppdatering om felles forvaltningsrevisjon i IKT Fjellregionen IKS – Oppstart av prosjekt

Melding om vedtak Tynset KU
Tynset KU´s behandling av plan for forvaltningsrevisjon
Prosjektplan forvaltningsrevisjon av IKT-sikkerhet
Søknad om tilleggsmidler

13/23

Årsregnskap og årsberetning 2022 - Kontrollutvalgets uttale

Revisors beretning
Revisors foreløpige beretning
Nummerert brev nr. 2
Forslag til uttalelse
Årsregnskap 2022
Årsberetning 2022

14/23

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvar
Om uformelle arbeidsmøter
Kontrollutvalgets innsynsrett og krav til at kommunedirektøren møter
Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsmelding

15/23

16/23

Innkalling 6. februar 2023
Tilleggsinnkalling 6. februar 2023
Protokoll 6. februar 2023

06.02.2023

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

1/23

Prosjektplan forvaltningsrevisjon etikk og varsling

Vedlegg - Prosjektplan

2/23

Planlegging av virksomhetsbesøk i 2023

Vedlegg - Organisasjonskart Tolga kommune
Vedlegg - Prosedyrer for etatsbesøk

3/23

Kontrollutvalgets årsmelding for 2023

Vedlegg - Årsmelding 2023

4/23

Vedlegg 1 - KS veileder
Vedlegg 2 - Brev fra Statsforvalteren
Vedlegg 3 - Undersøkelse om opplevelsen av møteoffentlighet

5/23

6/23

Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon

07/23

Vedlegg - Brev fra Tynset kontrollutvalg

08/23

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i Tolga kommune 2022

Vedlegg - Rapport

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

Årsmelding 2022

Rapport eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS

05.12.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 5. desember 2022
Protokoll 5. desember 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

30/22

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2022

31/22

Presentasjon

32/22

Gjennomgang av oppfølgingsplan etter forvaltningsrevisjonsrapporten "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester"

Vedlegg - Oppfølgingsplan

33/22

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023

Vedlegg - årsplan 2023

34/22

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i Abakus AS

Vedlegg - notat i fra selskapet

35/22

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2022/2023

36/22

36/22

37/22

03.10.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 3. oktober 2022
Protokoll 3. oktober 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/22

Forenklet etterlevelseskontroll 2021

23/22

Vedlegg 1 - Attestasjonsoppdrag
Vedlegg 2 - Nummerert brev nr. 1

24/22

Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA

Årsrapport RMN

25/22

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2022/2023

26/22

Budsjettforslag 2023 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tolga kommune

vedlegg - budsjettforslag 2023

27/22

Vedlegg 1 - Melding om vedtak
Vedlegg 1 - samlet saksframstilling
Vedlegg 2 - brev fra RMN
Vedlegg 3 - Invitasjon til fagsamling
Vedlegg 4 - presentasjon Tos Asvo

28/22

29/22

Innkalling 8. juni 2022
Protokoll 8. juni 2022

08.06.2022

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/22

Evaluering av virksomhetsbesøk ved Tolga skoler og barnehager

17/22

18/22

Invitasjon til felles møte

Vedlegg 1 - Invitasjon
Vedlegg 2 - møtebok Tynset
Vedlegg 3 - Oversikt interkommunale - samarbeid
Vedlegg 4 - Oversikt eierform og lovhjemmel

19/22

Vedlegg 1 - Melding om vedtak formannskap
Vedlegg 2 - Melding om vedtak kommunestyre
Vedlegg 3 - Nytt valgoppgjør
Vedlegg 4 - Identitetstyveri
Vedlegg 5 - Problematisk gråsone

20/22

21/22

25.04.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 25. april 2022
Protokoll 25. april 2022

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/22

Kontrollutvalgets uttalelse til Tolga kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021

11/22

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse
Revisjonsberetning 2021
Kommunens årsregnskap 2021
Kommunens årsberetning 2021

12/22

Plan for virksomhetsbesøk 2022

Utkast til plan for virksomhetsbesøk

13/22

Vedlegg 1 - Melding om vedtak
Vedlegg 2 - Melding om vedtak
Vedlegg 3 - Artikkel "sett av nok ressurser"
Vedlegg 4 - Artikkel "uavhengighet og tillit

14/22

15/22

21.02.2022

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møteinnkalling 21.februar 2022
Protokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

0122

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Abakus AS - rapport

0222

Rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon hos Abakus AS.
Presentasjon av rapporten

0322

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Rapportering om timeforbruk fra revisjon Midt-Norge SA

0422

Orientering om kommunens habilitetsvurdering i klagesaker

«Habilitetsbrudd i klagebehandlingen må unngås», kronikk i Kommunal Rapport av den 18.12.2019

0522

Årsmelding 2021 for kontrollutvalget

Sekretariatets utkast til årsmelding for 2021

0622

Initiering av virksomhetsbesøk

Organisasjonskart Tolga kommune, vedlegg 1.
Prosedyre for virksomhetsbesøk, vedtatt 30.04.13. Vedlegg 2

0722

0822

0922

Forvaltningsrevisjon om Tidlig innsats – samhandling mellom barnehage, skole og PPT

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

06.12.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 6. desember 2021
Protokoll 6. desember 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

27/21

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2021

28/21

Vurdering av revisors uavhengighet
Presentasjon

29/21

Oppfølging av forvaltningsrevisjon, «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats…»

Tilbakemelding i fra kommunen

30/21

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022

Utkast til årsplan 2022

31/21

Vedlegg - kronikk
Vedlegg - om habilitet i klagesaker

32/21

33/21

04.10.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 4. oktober 2021
Protokoll

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

21/21

Etterlevelseskontroll av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

22/21

Revisors uttalelse

23/21

Budsjett 2022 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tolga kommune

Utkast til budsjett 2022

24/21

Melding om vedtak
Svar fra kmd
Kronikk

25/21

26/21

07.06.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møteinnkalling 7.juni 2021
Møteprotokoll
Vedlegg til møteprotokoll, sak 1621
Vedlegg til møteprotokoll, sak 18/21 - orienteringssak 1

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

15/21

Forvaltningsrevisjonsrapport; Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, samhandling mellom barnehage, skole og PPT

1621

Rapport forvaltningsrevisjon: Tidlig innsats – samhandling mellom barnehage, skole og PPT

1721

Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Abakus AS

Rapportering leveranse for 2020 fra Revisjon Midt-Norge SA
Prosjektplan "Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Abakus AS"

1821

Vedlegg til orienteringssak 6

1921

2021

26.04.2021

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 26. april 2021
Protokoll 26. april 2021

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

08/21

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsmelding 2020

09/21

Revisjonsberetning for 2020

10/21

Orientering om kommunens håndtering av covid-19 utbruddet

Vedlegg

11/21

Plan for virksomhetsbesøk i 2021 - forslag om utsettelse

12/21

13/21

14/21

Innkalling 15. februar 2021
Protokoll 15. februar 2021

15.02.2021

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/21

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020

02/21

Utkast til årsmelding 2020

03/21

Initiering av virksomhetsbesøk 2021

Organisasjonskart Tolga kommune

04/21

Eierskapskontroll 2021

Brev fra RMN
Invitasjon til deltakelse eierskapskontroll
Invitasjon til deltakelse orientering om IKT Fjellregionen

05/21

06/21

07/21

Forvaltningsrevisjon om internkontroll i helse og omsorgstjenesten

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter

Vis dokumenter

14.12.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 14. desember 2020
Protokoll 14. desember 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

31/20

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon

32/20

Uavhengighetserklæring

33/20

Revisjonsstrategi 2020

34/20

Årsplan og møteplan 2021 for kontrollutvalget

Utkast årsplan 2021

35/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS

Brev fra FIAS AS

36/20

Vedlegg 1 - melding om vedtak
Vedlegg 2 - kursplan
Vedlegg 3 - Budsjett revisjon
Vedlegg 3 - Protokoll i fra årsmøte RMN SA
Vedlegg 4 - Brev fra KmD
Vedlegg 5 - melding om vedtak

37/20

38/20

Innkalling 5. oktober 2020
Protokoll 5. oktober 2020

05.10.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

22/20

Godkjenning av møteprotokoll forrige møte

23/20

Protokoll fra møte 17. juni 2020

24/20

Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Tolga kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Revisors attestasjonsuttalelse

26/20

Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Tolga kommune

Forslag til budsjett 2021

27/20

Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet - opphevelse av midlertidig forskrift

28/20

Vedlegg sak 1 - Brev fra Revisjon Midt-Norge
Vedlegg sak 2 - Pressemelding av 8. juli 2020
Vedlegg sak 3 - Melding om vedtak i kommunestyret - plan for forvaltningsrevisjon
Vedlegg sak 4 - melding om vedtak fra kommunestyret - plan for eierskapskontroll
Vedlegg sak 5 - Pressemelding fra kommunen av 4. september
Vedlegg 6 - Kmd´s tolkning av kommuneloven 23-5

29/20

30/20

Plan for forvaltningsrevisjon - tidlig innsats

25/20

Forslag til plan

17.06.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Møtedokumenter

Innkalling 17. juni 2020

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

16/20

Godkjenning av møteprotokoll forrige møte

17/20

Protokoll 20. april 2020

18/20

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Planutkast forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsanalyse

19/20

Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Planutkast eierskapskontroll
Risiko- og vesentlighetsanalyse

20/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjon om internkontroll og kvalitetssikring

Tilbakemelding i fra kommunen

21/20

20.04.2020

Vis dokumenter

Fjernmøte

Innkalling 20. april 2020
Protokoll 20. april 2020

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

10/20

Godkjenning av protokoll fra møte 24.02.20

11/20

Protokoll 24. februar

12/20

Årsregnskap 2019 for Tolga kommune - uttalelse

oversendelsesbrev fra revisor
Revisors beretning 2019
Årsregnskap 2019 Tolga kommune
Årsmelding 2019 Tolga kommune
Forslag til uttalelse fra kontrollutvalget

13/20

Kontrollrapport skatt 2019

Rapport 2019 fra Skatteetaten
Resultater og styringsinfo

14/20

15/20

Innkalling 24. februar 2020
Protokoll 24. februar 2020

24.02.2020

Vis dokumenter

Møtedokumenter

Saksdokumenter

Saksnr.

Saksframlegg

Vedlegg

01/20

Godkjenning av protokoll forrige møte

02/20

Protokoll 18. november 2019

03/20

Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester

Oversendelsesbrev fra Revisjon Fjell IKS
Rapport om internkontroll og kvalitetssikring av helse og omsorgstjenester

04/20

Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Utkast til årsmelding 2019

05/20

Initiering av virksomhetsbesøk i 2020

Organisasjonskart Tolga kommune
Prosedyrer for etatsbesøk

06/20

Vurdering av revisors uavhengighet

Egenvurderingsskjema

07/20

Dialogmøte med ordfører

08/20

Vedlegg 1 - NKRF konferanse
Vedlegg 2 - Program samordningsmøte
Vedlegg 3 - Kommunebildet
Vedlegg 4 - FKT fagkonferanse invitasjon

09/20